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國有企業(yè)關(guān)鍵崗位213個廉潔風險點及防控措施(國有企業(yè)關(guān)鍵崗位213個廉潔風險點及防控措施)

關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點崗位

213個廉潔風險點及防控措施

【兩級班子 · 廉潔風險與防控措施】

(一)公司領(lǐng)導班子廉潔風險與防控措施

民主科學決策

廉潔風險點

1.未認真執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度;

2.不按要求參加黨委會、總經(jīng)理辦公會;

3.不認真執(zhí)行黨委決議和班子決策;

4.緊急情況下,未經(jīng)集體討論決定,個人決策,事后又不報告。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行“三重一大”制度、議事規(guī)則,凡重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用必須經(jīng)集體討論做出決定。

政治紀律

廉潔風險點

1.在公開場合對涉及黨的理論和路線方針政策等發(fā)表反對意見,傳播政治謠言;

2.未按黨章規(guī)定,參加黨委中心組學習、黨組織生活、專題學習等;

3.不服從組織決定,對于重大問題、重要事項不請示、不匯報,對組織交辦的任務(wù)推諉拖延。

主要防控措施

嚴格遵守黨章、黨紀、黨規(guī),認真貫徹上級及公司的決策、部署;加強政治理論學習,嚴格按照黨章要求參加“三會一課”、黨內(nèi)組織生活等,不斷提升政治素養(yǎng)。

組織紀律

廉潔風險點

1.大局意識不強,破壞班子團結(jié);

2.在公司內(nèi)搞團團伙伙、拉幫結(jié)派;

3.越權(quán)行事、無組織無紀律;

4.不執(zhí)行重大事項請示報告制度;

5.組織、參加自發(fā)成立的老鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會;

6.未嚴格執(zhí)行干部選拔任用規(guī)定、程序。

主要防控措施

1.嚴格執(zhí)行組織原則,不搞派別組織、進行派別活動,班子成員間要相互尊重、團結(jié)協(xié)作;

2.嚴格執(zhí)行請示報告制度;

3.按照《中層干部選拔任用管理辦法》考察、選拔干部。

群眾紀律

廉潔風險點

1.職工監(jiān)督渠道不暢通;

2.不落實職工勞動安全和職業(yè)健康保護規(guī)定;

3.不正確處理符合政策的職工訴求;

4.在職工利益分配等事項中,暗箱操作、優(yōu)親厚友。

主要防控措施

進一步提升聯(lián)系群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾的意識和能力,虛心聽取黨員干部和群眾的工作意見、批評意見,自覺接受職工群眾的監(jiān)督。

廉潔紀律

廉潔風險點

1.以權(quán)謀私,插手生產(chǎn)經(jīng)營活動;

2.利用職權(quán)影響、職務(wù)之便,為個人、親屬或特定關(guān)系人謀取利益;

3.違反規(guī)定進行職務(wù)消費、相互宴請;

4.違反中央八項規(guī)定精神。

主要防控措施

1.嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和股份公司《貫徹落實<國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定>實施辦法》等相關(guān)制度;

2.持之以恒落實中央八項規(guī)定精神,堅決防止“四風”問題回潮復燃。

工作紀律

廉潔風險點

1.工作職責履行不到位;

2.不擔當、不作為;

3.工作作風不嚴不實;

4.工作不講規(guī)矩、不按程序;

5、履行“一崗雙責”意識不強。

主要防控措施

認真履行崗位職責,扎實有效推進分管工作;努力改進工作作風,高質(zhì)量、高標準做好本職工作;強化紀律規(guī)矩意識,嚴格按照制度、程序辦事;認真履行一崗雙責,堅持黨風廉政建設(shè)工作與分管業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查。

(二)基層領(lǐng)導班子廉潔風險與防控措施

民主科學決策

廉潔風險點

1.未認真執(zhí)行“三重一大”事項決策制度;

2.不按要求參加支委會

3.不認真執(zhí)行支委會決議和班子決策;

4.緊急情況下,未經(jīng)集體討論決定,個人決策,事后又不報告。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度、議事規(guī)則,凡資金運作使用、經(jīng)營決策、生產(chǎn)施工方案確定和關(guān)鍵崗位人事任免等“三重一大”事項必須經(jīng)集體討論做出決定。

班子建設(shè)

廉潔風險點

1.宣貫、落實上級黨委決策部署不到位;

2.未按規(guī)定參加黨課學習、專題學習、組織生活;

3.不執(zhí)行請示報告制度;

4.領(lǐng)導班子不團結(jié)。

主要防控措施

嚴格貫徹執(zhí)行上級黨委決策部署,按照黨章規(guī)定參加黨內(nèi)組織生活;班子成員間要相互尊重、團結(jié)協(xié)作;嚴格執(zhí)行請示報告制度,嚴禁越權(quán)行事。

履行職責

廉潔風險點

1.工作職責履行不到位;

2.未積極解決工作中的困難問題;

3.不遵守工作紀律,不按制度辦事;

4.未能積極維護職工群眾利益;

5.履行“一崗雙責”意識不強。

主要防控措施

認真履行崗位職責,努力改進工作作風,高質(zhì)量、高標準做好本職工作;嚴格按照制度、程序辦事,積極維護職工群眾利益;認真履行一崗雙責,堅持黨風廉政建設(shè)工作與分管業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查。

廉潔紀律

廉潔風險點

1.以權(quán)謀私,插手生產(chǎn)經(jīng)營活動;

2.利用職權(quán)影響、職務(wù)之便,為個人、親屬或特定關(guān)系人謀取利益;

3.違反規(guī)定進行職務(wù)消費、相互宴請;

4.違反中央八項規(guī)定精神。

主要防控措施

1.嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和股份公司《貫徹落實<國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定>實施辦法》等相關(guān)制度;

2.持之以恒落實中央八項規(guī)定精神,堅決防止“四風”問題回潮復燃。

黨群工作 · 廉潔風險與防控措施】

(一)公司機關(guān)黨群部門廉潔風險與防控措施

黨建工作

廉潔風險點

1.對公司黨委日常工作安排部署不到位;

2.未按組織程序考察、培養(yǎng)黨員;

3.對黨員干部教育、管理、監(jiān)督不到位;

4.未按規(guī)定和程序進行黨建責任制考核;

5.未按規(guī)定收交黨費、團費,貪污、挪用黨費、團費。

主要防控措施

1.嚴格按照上級黨委安排部署和年初工作要點落實黨委各項工作;

2.加強對黨員的教育、管理、監(jiān)督,嚴格按程序考察、培養(yǎng)黨員;

3. 按規(guī)定收交、管理黨費、團費;

4.嚴格按照黨建責任制規(guī)定和政治目標責任書相關(guān)條款進行考核。

紀檢監(jiān)察工作

廉潔風險點

1.對公司黨風廉政建設(shè)工作安排部署不到位;

2.執(zhí)紀問責執(zhí)行制度不嚴格,違反工作紀律;

3.監(jiān)督責任履行不到位;

4.未按規(guī)定和程序進行黨風廉政建設(shè)責任考核。

主要防控措施

1.嚴格按照上級黨委、紀委要求落實黨風廉政建設(shè)各項工作;

2.嚴格按照規(guī)定查辦違紀違規(guī)案件;

3.認真履行監(jiān)督責任,加大問題線索排查力度;

4.嚴格按照黨風廉政建設(shè)責任書相關(guān)條款進行考核。

工會工作

廉潔風險點

1.未按要求收繳工會經(jīng)費及會員會費;
2.未按規(guī)定使用、管理工會經(jīng)費;

3.未按照《工會法》、《勞動法》協(xié)商勞動報酬、保險福利等事項。

主要防控措施

1.嚴格執(zhí)行工會工作制度與財經(jīng)管理制度,依法依規(guī)使用工會經(jīng)費、開展工會各項工作;

2.定期與企業(yè)進行平等協(xié)商,簽訂《集體合同》。

(二)基層黨支部廉潔風險與防控措施

黨支部工作

廉潔風險點

1.執(zhí)行上級黨委決策部署不到位;

2.黨建基礎(chǔ)工作薄弱,黨員干部教育、管理、監(jiān)督不到位;

3.未按組織程序考察、培養(yǎng)黨員;

4.與干部職工聯(lián)系不密切、不經(jīng)常;

5.不按規(guī)定收交黨費、團費,貪污、挪用黨費、團費。

主要防控措施

1.嚴格執(zhí)行公司《黨建工作責任制實施辦法》、《黨支部標準化建設(shè)工作手冊》等制度,加強對黨員的教育、管理、監(jiān)督;

2.加強黨組織建設(shè),融入生產(chǎn)經(jīng)營中心做好黨建工作;

3.嚴格按照黨章和公司規(guī)定收交、管理、使用黨費。

黨風廉政建設(shè)工作

廉潔風險點

1.重生產(chǎn)經(jīng)營,輕黨風廉政建設(shè);

2.未逐級分解黨風廉政建設(shè)責任;

3.黨風廉政宣傳教育不到位;

4.監(jiān)督責任履行不到位;

5.未能及時發(fā)現(xiàn)黨員干部苗頭性、傾向性問題;

6.未按要求移交黨員干部違紀違規(guī)問題。

主要防控措施

1.對照黨風廉政建設(shè)責任書要求,堅持融入中心把黨風廉政建設(shè)工作做細做實;

2.強化監(jiān)督責任履行,及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性及違紀違規(guī)問題,綜合運用“四種形態(tài)”分類處置;

3.按照黨風廉政宣傳教育提綱要求,組織黨員干部及時學習黨風廉政建設(shè)理論知識。

分會工作

廉潔風險點

1.對分會工作重視不夠;

2.未按要求召開職工(代表)大會;

3.關(guān)系職工切身利益制度規(guī)定宣傳不到位;

4.未嚴格落實企務(wù)公開制度;

5.未按要求收繳、管理、使用會員會費。

主要防控措施

1.要把分會建設(shè)納入項目整體生產(chǎn)經(jīng)營工作規(guī)劃,加強與職工溝通交流,積極維護職工知情權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán);

2.依法依規(guī)使用工會返還會費開展工會各項工作。

【人力資源管理· 廉潔風險與防控措施】

(一)公司機關(guān)部門廉潔風險與防控措施

干部選拔

廉潔風險點

1.不按照規(guī)定選拔任用領(lǐng)導干部;

2.隱瞞、歪曲、泄露干部考察及人事任免有關(guān)情況;

3.選人用人失察失誤;

4.更改、偽造測評、推薦結(jié)果。

主要防控措施

1.嚴格按照集團公司、公司《中層干部選拔任用管理辦法》考察、選拔干部;

2.嚴格執(zhí)行黨委討論決定干部任免事項規(guī)定。

人力資源

廉潔風險點

在職工招聘、調(diào)動、分配、晉級、調(diào)資、職稱評定、在職培訓等工作中,審查不嚴、隱瞞事實、謀取私利。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度和程序,按照企業(yè)實際需求招錄職工,在人力資源管理中堅持“公平、公正、公開”。

干部考核管理

廉潔風險點

1.不按規(guī)定程序進行干部績效考核;

2.不如實統(tǒng)計、公示考核結(jié)果;

3.借用職務(wù)便利或營私舞弊,擅自修改考核結(jié)果。

主要防控措施

1.完善干部考核、評價機制,嚴格按規(guī)定組織干部考核;

2.考核等次必須經(jīng)公司黨委集體決策研究決定,考核結(jié)果要及時公示。

薪酬管理

廉潔風險點

1.未及時調(diào)整工資變動人員薪酬;

2.工資計算錯誤;

3.對各單位上報工資表審核不嚴格,出現(xiàn)疏漏。

主要防控措施

認真履行崗位職責,及時記錄薪酬變動情況,細致計算、審核工資。

檔案管理

廉潔風險點

1.人事檔案管理不遵守保密政策;

2.遺失檔案;

3.涂改、造假檔案材料;

4.圈劃、抽取、撤換檔案材料。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行檔案管理制度,檔案借用、轉(zhuǎn)遞嚴格按照規(guī)定操作,確保人事檔案完整、真實。

(二)基層單位廉潔風險與防控措施

干部選拔

廉潔風險點

1.未經(jīng)集體研究、決策提拔干部;

2.干部考察不全面;

3.收受擬提拔人員禮品、禮金等。

主要防控措施

1.嚴格按照公司規(guī)定和任職條件選拔干部;

2.凡擬提拔干部,必須提交支委會集體討論、研究通過方能執(zhí)行。

人力資源

廉潔風險點

1.未按公司規(guī)定招收項目員工;

2.在財務(wù)、成本、物資等關(guān)鍵崗位使用臨時工;

3.不相容職務(wù)未分離。

主要防控措施

嚴格按照公司規(guī)定和任職條件招收員工,嚴格執(zhí)行任職回避制度,規(guī)范財務(wù)、成本、物資等關(guān)鍵崗位人員任用。

薪酬管理

廉潔風險點

1.未及時調(diào)整工資變動人員薪酬;

2.工資計算錯誤;

3.違規(guī)為項目干部職工發(fā)放津補貼、獎金等;

4.個別崗位工資設(shè)定與公司規(guī)定不符。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司薪酬管理制度,認真履行崗位職責,及時記錄薪酬變動情況,細致計算、審核工資。

【財務(wù)、審計管理 · 廉潔風險與防控措施】

會計核算

廉潔風險點

1.不依法設(shè)置會計賬簿;

2.偽造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務(wù)報告;

3.會計核算混亂,會計信息失真;

4.財務(wù)信息化系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置不規(guī)范;

5.故意隱匿、銷毀應當依法保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告;

6.違反有關(guān)規(guī)定進行票據(jù)貼現(xiàn)

7.私自設(shè)立小金庫、賬外賬;

8.未及時辦理并賬銷戶;

9.長期不對賬,不清收債權(quán);

10.未及時進行成本核算、分析。

主要防控措施

嚴格按照財經(jīng)法規(guī)制度進行核算,建立健全財務(wù)核算業(yè)務(wù)流程,妥善保管財務(wù)資料。

監(jiān)督審核

廉潔風險點

1.對原始憑證、賬務(wù)審核不嚴格;

2.報銷虛假發(fā)票、不合規(guī)發(fā)票甚至是白條列賬;

3.資金支出不執(zhí)行審批制度;

4.將不符合要求的費用改頭換面列銷;

5.對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出意見和建議。

主要防控措施

認真履行財務(wù)監(jiān)督審核職責,對企業(yè)、項目資金支出、設(shè)備物資采購、費用報銷等經(jīng)濟業(yè)務(wù)嚴格審核把關(guān),確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營依法合規(guī)、健康有序開展。

審計工作

廉潔風險點

1.責任心不強,出具不實審計報告;

2.隱瞞重要審計問題及線索,查重報輕等;

3.違規(guī)向被審計單位泄露重要信息;

4.審計人員對虧損項目進行審計時未認定虧損金額。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行審計工作制度,嚴守審計工作“八不準”紀律,審計工作中,要做到依法審計不動搖、嚴格審計程序不變通、狠抓審計質(zhì)量不放松,把審計的監(jiān)督權(quán)、查處權(quán)關(guān)進制度的籠子里。

廉潔紀律

廉潔風險點

1.利用職權(quán)影響、職務(wù)之便為自己、親屬和特定關(guān)系人謀取不正當利益;

2.收受與行使職權(quán)有關(guān)的單位和個人的宴請、禮品、禮金、有價證券等;

3.在本單位或相關(guān)單位報銷應由個人支付的費用;

4.公款私存、挪用公款。

主要防控措施

認真學習黨紀企規(guī),嚴格按照規(guī)定和程序辦事,正確處理個人與崗位、職責與權(quán)力之間的關(guān)系,管好自己與身邊人,堅持清正廉潔履職用權(quán)。

內(nèi)控制度執(zhí)行

廉潔風險點

1.執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)制度不嚴格;

2.財務(wù)工作缺乏連續(xù)性;

3.違反內(nèi)部控制制度,不相容職務(wù)、崗位未分離。

主要防控措施

建立健全財務(wù)內(nèi)控制度,加強對財務(wù)制度宣貫和執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,以守制度、講規(guī)則、走程序的良好機制提升財務(wù)管理水平。

【設(shè)備物資管理 · 廉潔風險與防控措施】

招標管理

廉潔風險點

1.不組織大宗物資材料、大型機械設(shè)備招標采購,先簽合同或是先供貨后補招標程序;

2.逃避競爭性招標,采取直接詢價、議價;

3.中標價格與物資結(jié)算價格相差較大;

4.集中網(wǎng)采制度落實不到位;

5.報價前向特定關(guān)系供應商透露其他供應商報價。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司設(shè)備物資采購招投標管理規(guī)定,按照招投標程序組織采購,確保設(shè)備物資采購公平公正、質(zhì)優(yōu)價廉。

設(shè)備采購

廉潔風險點

1.設(shè)備采購(租賃)未按要求上報審批,未按批復組織設(shè)備采購(租賃);

2.設(shè)備采購(租賃)合同簽訂不合規(guī),設(shè)備采購(租賃)價格明顯高于市場價和指導價;

3.租賃設(shè)備未按規(guī)定程序計量、結(jié)算;

4.報廢、處理廢舊設(shè)備過程中中飽私囊等。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司設(shè)備采購管理制度,按規(guī)定、程序采購(租賃)設(shè)備,堅決維護企業(yè)經(jīng)濟利益。

物資采購

廉潔風險點

1.重要崗位使用領(lǐng)導人員親屬或臨時工;

2.未按上級審批的采購形式組織采購,采購流程不符合集團公司集中采購規(guī)定;

3.合同簽訂不合規(guī),未按合同執(zhí)行采購;

4.越權(quán)采購、化整為零采購,采購價明顯高于市場價,標前和應急采購超規(guī)定范圍;

5.廢舊物資處置過程不透明、程序不合規(guī)。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司物資采購管理制度,按規(guī)定、程序采購物資,堅決維護企業(yè)經(jīng)濟利益。

廉潔紀律

廉潔風險點

1.違規(guī)推薦領(lǐng)導人員、重要崗位管理人員本人及特定關(guān)系人設(shè)備物資供應商;

2.利用職權(quán)影響、職務(wù)之便,為個人、親屬及特定關(guān)系人謀取利益。

主要防控措施

認真學習黨紀企規(guī),嚴格按照規(guī)定和程序辦事,正確處理個人與崗位、職責與權(quán)力之間的關(guān)系,管好自己與身邊人,堅持清正廉潔履職用權(quán)。

采購計劃

廉潔風險點

1.未按規(guī)定編制采購計劃、虛報采購計劃;

2.有意拆分采購計劃,逃避上級審核;

3.采購物資材料無計劃。

主要防控措施

結(jié)合企業(yè)實際據(jù)實編制、報送設(shè)備物資采購計劃,定期對物資消耗進行統(tǒng)計分析,及時修訂采購計劃。

【成本管理 · 廉潔風險與防控措施】

勞務(wù)分包

廉潔風險點

1.違規(guī)安排使用領(lǐng)導人員、重要崗位管理人員本人及特定關(guān)系人勞務(wù)隊伍;

2.未經(jīng)公開招(議)標選用勞務(wù)隊伍,不執(zhí)行勞務(wù)隊伍準入條件;

3.合同簽訂、合同變更補充協(xié)議未報上級審批,分包價格超過指導單價且未經(jīng)上級審批;

4.違反單項合同額不超過 5倍注冊資本金規(guī)定;

5.未按期進行驗工計價,計價依據(jù)不真實、不完整,存在應扣未扣費用,零星用工或臺班簽證過多,合同外補償費用過高;

6.利用職權(quán)影響、職務(wù)之便謀取私利。

主要防控措施

1.嚴格執(zhí)行公司勞務(wù)隊伍管理制度,按照合同相關(guān)要求按期進行驗工計價;

2.認真學習黨紀企規(guī),嚴格按照規(guī)定和程序辦事,正確處理個人與崗位、職責與權(quán)力之間的關(guān)系,管好自己與身邊人,堅持清正廉潔履職用權(quán)。

成本核算管理

廉潔風險點

1.未按規(guī)定開展責任成本管理

2.不實事求是,成本核算混亂,隨意更改數(shù)據(jù);

3.未建立成本控制的總目標。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司《成本管理辦法》,逐級分解成本管理責任目標,建立成本管理有效體系。

【市場經(jīng)營工作 · 廉潔風險與防控措施】

客戶管理

廉潔風險點

1.有意加大營銷費用預算,意圖謀取私利;

2.在業(yè)務(wù)洽談中有意或無意泄露公司商業(yè)秘密;

3.故意泄露客戶信息、數(shù)據(jù);

4.未及時記錄、反饋客戶反映問題。

主要防控措施

加強對經(jīng)營人員業(yè)務(wù)知識培訓和思想教育,提高其履職能力、服務(wù)水平及廉潔自律意識。

開拓市場

廉潔風險點

1.承攬明令禁止的工程項目,虛構(gòu)經(jīng)營承攬項目,虛報經(jīng)營業(yè)績

2.在招投標活動中圍標、陪標,使用企業(yè)名義幫助他人承攬工程項目;

3.以賄賂、支付回扣等形式承攬工程項目;

4.違規(guī)支付、挪用、侵占經(jīng)營費用;

5.投標報價不合理;

6.商業(yè)談判準備不充分。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度,堅持依法合規(guī)開拓市場、參與工程項目招投標活動,嚴密防范經(jīng)營風險。

業(yè)務(wù)招待

廉潔風險點

1.不按審批程序和規(guī)定標準接待;

2.借市場營銷名義,用公款大吃大喝、奢靡消費;

3.在市場拓展中違反公司規(guī)定,賄賂或索取回扣。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行公司履職待遇、業(yè)務(wù)招待規(guī)定,貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅決杜絕超標準接待和高檔消費,依法合規(guī)開展經(jīng)營活動。

【安全、質(zhì)量、生產(chǎn)管理 · 廉潔風險與防控措施】

安全管理

廉潔風險點

1.無安全生產(chǎn)行政許可證,騙取、出借、出租、轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)相關(guān)證照;

2.安全生產(chǎn)資金投入不到位,從業(yè)人員未經(jīng)教育和培訓并考核合格上崗,使用已淘汰設(shè)備器材,擅自拆除、停用安全設(shè)備裝置,購買劣質(zhì)安全用品,私自挪用安全生產(chǎn)費;

3.重大安全隱患排查整治不到位,強令職工違章冒險作業(yè),隱瞞事故隱患;

4.瞞報、謊報或者拖延不報生產(chǎn)安全事故、險性事件,破壞事故現(xiàn)場、出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅有關(guān)證據(jù);不及時組織事故搶救或者擅離職守,發(fā)生生產(chǎn)安全事故后逃匿。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司安全生產(chǎn)管理制度,加強對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理監(jiān)督檢查,強化職工安全教育培訓和安全技術(shù)交底,加大安全隱患排查力度。

質(zhì)量管理

廉潔風險點

1.違反有關(guān)工程建設(shè)和產(chǎn)品制造強制性標準;

2.質(zhì)量管理責任落實不到位;

3.未按要求進行質(zhì)量檢查、驗收、驗工簽證;

4.違章指揮、違章操作,使用不合格原材料;

5.對質(zhì)量隱患整改不及時,造成質(zhì)量事故;

6.發(fā)生重大質(zhì)量事故后,報告、處理不及時、不合規(guī);

7.偽造試驗、檢驗、測量數(shù)據(jù);

8.利用職權(quán)影響、職務(wù)之便為個人、親屬及特定關(guān)系人謀取私利。

主要防控措施

嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司質(zhì)量管理制度,加強對產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查,強化職工質(zhì)量培訓和技術(shù)交底,加大質(zhì)量隱患排查力度。

生產(chǎn)管理

廉潔風險點

1.生產(chǎn)計劃制定、安排不符合實際,延誤生產(chǎn)進度;

2.推諉扯皮,虛報、瞞報、謊報產(chǎn)量;

3.生產(chǎn)組織不力,管理混亂,生產(chǎn)效能不高,存在機械、人工窩工現(xiàn)象;

4.利用職權(quán)影響、職務(wù)之便,收受施工隊伍宴請、禮品、禮金,為施工隊伍簽認不實工程量。

主要防控措施

1.按照年度產(chǎn)值目標,結(jié)合實際合理制定生產(chǎn)計劃、組織生產(chǎn),提高生產(chǎn)效能;

2.嚴格遵守黨紀企規(guī),清正廉潔履職用權(quán)。

文章摘自《國資小白》公眾號 更多案例分享可關(guān)注哦!

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