（十一）關于職工福利待遇管理廉政風險防控

1、廉政風險點表現形式

（1）違反上級和公司相關管理規定，巧立名目變相提高職工福利待遇。

（2）違反規定超發年休假補貼、暖氣費補貼、通訊費補貼和住房補貼等。

（3）擠占和挪用生產、建設等專項資金發放職工福利。

（4）大額福利費用的支出、工作服定制等未經領導班子集體研究決定或超標準。

2、防范措施

（1）加強政策學習，修訂完善相關管理制度，規范管理流程，并做好制度宣貫和執行。

——執行部門：綜合管理部

（2）將職工福利費納入公司預算管理，做好日常管理監督。

——執行部門：綜合管理部、黨群工作部

（3）在決定大額福利費用的支出時，嚴格履行“三重一大”決策和民主管理程序。

——執行部門：綜合管理部、黨委辦公室

（4）做好部門工作人員日常廉潔從業和職業道德教育，定期匯報部門廉潔從業工作情況報告。

——執行部門：綜合管理部、黨群工作部（紀檢監察）

（5）發揮黨支部及支部紀檢委員的監督職能，做好公司部門、場站人員的廉潔教育和執紀監督。

——各黨支部

（十二）關于遵章守紀管理廉政風險防控

1、廉政風險點表現形式

（1）發生公司領導人員、中層管理人員、黨員違反黨紀黨規的事件。

（2）發生違反綜合治理、非法宗教活動等維護社會穩定的事件。

（3）發生黃、賭、毒等違反社會管理秩序事件。

（4）發生公司員工違反國家法律的刑事案件。

（5）違反集團公司、國電電力、新疆公司以及本公司關于勞動、組織、人事紀律或規章制度等事件。

（6）發生員工越級上訪現象。

2、防范措施

（1）嚴格公司各項管理制度和工作流程，并將遵章守紀納入目標責任書并組織層層簽訂。

——執行部門：各部門、場站

（2）制訂法治建設工作規劃，強化法制教育，營造公司遵紀守法的職業氛圍。

——執行部門：綜合管理部

（3）暢通公司信訪渠道，發揮公司廣大群眾的監督作用，做好防微杜漸。

——執行部門：綜合管理部、黨群工作部（紀檢監察）

（4）做好日常不穩定因素排查工作。密切關注上訪人員動態，加強聯系和溝通，積極消除不穩定因素，防止事態擴大。

——執行部門：綜合管理部

（5）加強公司黨風廉政建設，做好廉政教育和日常遵章守紀的執紀監督。

——執行部門：黨群工作部（紀檢監察）

（6）做好部門、場站工作人員日常廉潔從業和職業道德教育，定期匯報部門廉潔從業工作情況報告。

——執行部門：各部門、場站

（7）發揮黨支部及支部紀檢委員的監督職能，做好公司部門、場站人員的廉潔教育和執紀監督。

——各黨支部

（十三）關于黨費工會經費管理廉政風險防控

1、廉政風險點表現形式

（1）未按照規定管理和使用黨建活動經費、黨費、工會會費。

（2）不按規定上繳黨費和工會經費。

（3）未按規定組織黨員、員工按時足額繳納黨費、工會會費。

（4）將黨建活動經費、黨費、工會會費挪作他用，或報銷應由個人支付的費用。

（5）虛列費用和支出，報銷事由、申請與實際票據不對應。

（6）品與實際發放數據不符。

（7）工會違規給公司員工發放購物卡。

2、防范措施

（1）修訂完善公司黨建活動經費、黨費、工會經費管理制度。

——執行部門：黨群工作部

（2）加強黨建活動經費、黨費、工會經費預算管理，建立經費審查委員會，嚴格執行經費預算。

——執行部門：黨群工作部 財務管理部

（3）明確各級管理人員職責，收好、用好、管好黨建活動經費、黨費、工會經費。

——公司黨委書記、紀委書記，黨群工作部，各黨支部、分工會

（4）按照中央組織部關于黨費使用項目的要求，嚴格黨費使用審批及報銷程序，精細合理使用的黨費。

——執行部門：黨群工作部 財務管理部

（5）定期公示黨建活動經費、黨費、工會經費使用情況，每年定期通報費用使用情況，發揮群眾的監督作用。

——執行部門：黨群工作部，各黨支部、分工會

（6）及時向上級組織上解黨建經費、工會會費，接受上級主管部門檢查和監督。

——執行部門：黨群工作部

（7）強化審計應用，做好黨建活動經費、黨費、工會經費的年度工作審計。

——執行部門：黨群工作部（監察審計）

（8）做好部門工作人員日常廉潔從業和職業道德教育，定期匯報部門廉潔從業工作情況報告。

——執行部門：黨群工作部（紀檢監察）

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